鐵嶺市人大常委會辦公室2018年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 鐵嶺市人大常委會部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 鐵嶺市人大常委會辦公室部門2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經費支出情況表
第三部分 鐵嶺市人大常委會辦公室部門2018年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺市人大常委會部門概況
一、主要職責
在本行政區域內，保證國家憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議決定的遵守和執行。負責制定本行政區域內的地方性法規。討論和決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境等工作的重大事項。監督市政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作。主持本級人民代表大會的選舉，并依照法律法規的權限決定國家工作人員的任免等工作。
二、部門決算單位構成
鐵嶺市人大常委會共有專門委員會9個，即監察和司法委員會、財經委、環資城建委、農業與農村委員會委、教科文衛委、民僑外委、法制委、人事選舉委、社會建設委。常委會工作機構6個，即辦公室、研究室、信訪辦、預算工委、代表工委、法工委。
第二部分 鐵嶺市人大常委會辦公室部門決算公開表（后附）
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
（一）2018年收入總計 1541.14萬元。包括:
1.財政撥款收入1541.14萬元，其中：公共預算財政撥款收入 1541.14萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入 0萬元。
3.事業收入 0萬元。
4.經營收入 0萬元。
5.附屬單位上繳收入 0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
收入增減情況。2018年，鐵嶺市人大常委會部門決算收入 1541.14 萬元，比上年減少42.41萬元，減幅 2.6 %，其中：財政撥款收入1541.14萬元，同比減少42.41萬元，減幅 2.6%；其他收入 0萬元。財政撥款收入同比減少的主要原因是2017年人代會換屆選舉會程時間增加一天。
（二）支出總計1541.14萬元，包括：
1.基本支出1286.87萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1036.39萬元，對個人和家庭的補助支出66.48萬元，商品和服務支出183.99萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出254.27萬元，主要包括：
（1）八屆人大一次會議：159.4萬元
（2）立法經費：10萬元
（3）預決算監督：5萬元
（4）環保世紀行：4萬元
（5）購置辦公設備：8.53萬元
（6）補充代表工作經費及機關運行：35.34萬元
（7）人大代表活動經費：32萬元
3.上繳上級支出 0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2018年，鐵嶺市人大常委會辦公室部門決算總支出1541.14萬元，同比減少支出42.41萬元，減幅2.6 %，其中：基本支出減少62.86萬元，減幅 62.86%；項目支出增加20.4 萬元，增幅8.7%。基本支出減少的主要原因：全力壓縮各項公用經費，厲行節約。項目支出增加的主要原因是比2017年增加了環保世行經費、購置并更新一批辦公設備。
（三）年末結轉和結余 0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續使用的資金。與上年年末結轉和結余0 萬元相比，今年增減 0萬元。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映鐵嶺市人大常委辦公室部門2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出1541.14萬元，其中：基本支出1286.87萬元，項目支出254.27萬元。與年初預算 1541.14萬元相比，2018年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目支出完成年初預算的100 %。
（二）具體情況
按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出1541.14萬元，國防支出 0萬元，公共安全支出 0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0 萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出 0萬元，醫療衛生與計劃生育支出0 萬元，節能環保支出 0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出 0萬元，交通運輸支出 0萬元，資源勘探信息等支出 0萬元，商業服務業等支出 0萬元，援助其他地區支出 0萬元，國土海洋氣象等支出 0萬元，住房保障支出 0萬元，糧油物資儲備支出 0萬元，其他支出 0萬元。
三、2018年“三公”經費決算情況說明
2018年“三公”經費決算數 9.61萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費 0萬元，公務用車運行費 9.61萬元，公務用車購置0萬元。2018年決算數比（上年）決算數減少8.31萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少8.31萬元，主要是去年有車輛大修及今年的厲行節約。公務用車購置0臺，保有量3臺，國內公務接待累計批次0次、團組0個、人數0人。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1541.14萬元，其中：人員經費1102.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等；公用經費183.99萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年鐵嶺市人大常委會辦公室機關運行經費支出183.99萬元，比上年增加51.41萬元，增幅27.94 %，主要原因是車補計入其他交通費項目，2018年比2017年人員有所增加。
（二）政府采購支出情況
2018年鐵嶺市人大常委會辦公室部門政府采購支出總額 8.53萬元，其中：政府采購貨物支出 8.53萬元，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，鐵嶺市人大常委會辦公室部門共有車輛3 輛，其中：副縣級以上領導干部用車 0輛，一般公務用車3輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備 0臺（套）,單價100萬元以上專用設備 0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目7個：八屆人大一次會議159.4萬元；立法經費10萬元；預決算監督5萬元；環保世紀行4萬元；購置辦公設備8.53萬元；補充代表工作經費及機關運行35.34萬元；人大代表活動經費32萬元。涉及資金254.27萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）為98分。
通過績效自評發現，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。
后附：鐵嶺市人大常委會部門2018年部門決算表
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
13.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.醫療衛生（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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