鐵嶺市人大辦部門預算
（2018年）
目 錄
第一部分 鐵嶺市人大辦概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
第二部分 鐵嶺市人大辦2018年部門預算公開表
1.2018年市人大辦收支預算總表
2.2018年市人大辦收入預算總表
3.2018年市人大辦支出預算總表
4.2018年市人大辦財政撥款收支預算總表
5. 2018年市人大辦一般公共預算支出表
6. 2018年市人大辦一般公共預算基本支出表
7. 2018年市人大辦省提前告知專項支出表
8. 2018年市人大辦政府性基金預算支出表
9. 2018年市人大辦項目支出明細表
10. 2018年市人大辦債務支出預算情況表
11.2018年市人大辦一般公共預算“三公”經費支出情況表
12. 2018年市人大辦政府采購支出預算表
13. 2018年市人大辦部門財政資金安排的政府購買服務項目支出表
第三部分 鐵嶺市人大辦2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺市人大辦概況
一、主要職責
在本行政區域內，保證國家憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議決定的遵守和執行。負責制定本行政區域內的地方性法規。討論和決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境等工作的重大事項。監督市政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作。主持本級人民代表大會的選舉，并依照法律法規的權限決定國家工作人員的任免等工作。
二、部門預算單位構成
鐵嶺市人大常委會共有專門委員會7個，即內務司法委、財經委、環資城建委、農委、教科文衛委、民僑外委、人事選舉委。常委會工作機構7個，即辦公室、研究室、信訪辦、預算工委、代表工委、法制委、法工委。
第二部分 鐵嶺市人大辦部門預算表(見附件)
第三部分 鐵嶺市人大辦2018年部門預算情況說明
一、關于鐵嶺市人大辦2018年收支預算的總體說明
?。ㄒ唬┦杖肭闆r。2018年市人大辦部門預算收入總計 1075.85萬元，其中：本年收入1075.85萬元，無上年結轉收入收入，同比減少332.83萬元，減少23.62%，主要原因是項目支出大幅減少和退休人員轉入社保開支。
?。ǘ┲С銮闆r。2018年市人大辦部門預算支出總計 1075.85萬元，其中：工資福利支729.38萬元，商品和服務支出146.61萬元，對個人和家庭的補助支出40.46萬元，項目支出159.4萬元。支出同比減少332.83萬元，減少23.62%。主要原因是項目支出大幅減少和退休人員轉入社保開支。
沒有發生政府性基金安排的支出。
二、機關運行經費安排和使用情況
2018年我單位機關運行經費支出 74.3萬元，其中：辦公費27.2萬元、郵電費8.16萬元、差旅費20.4萬元、會議費3.4萬元、培訓費3.4萬元、接待費1.36萬元、印刷費4.08萬元、車輛燃油修理費6萬元、交強險0.3萬元。
三、政府采購情況
2018年沒有政府采購預算。
四、關于鐵嶺市人大辦2018年“三公”經費預算情況說明
2018年市人大辦財政資金安排的“三公”經費預算數為7.66萬元，比上年預算減少 萬元，其中：公務接待費安排 1.36萬元，同比減少0.04萬元；公務用車運行費安排6.3萬元，與去年相同。 “三公”經費減少變化的主要原因是公務接待費減少。
五、其他重要事項情況說明
1、政府債務情況。2018年市人大辦沒有債務類支出。
2、政府購買服務支出情況。2018年市人大辦財政預算沒有政府購買服務支出
3、國有資產占用使用情況。截止2018年12月31日，市人大辦共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。
4、預算績效情況說明。2018年我單位納入項目績效目標管理的財政資金1075.85萬元，預算執行中我們將嚴格項目管理，切實提高財政資金使用效益。
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明
根據財政績效管理要求，我部門組織對2017年度預算項目支出開展了績效自評，共涉人代會會議費等項目5個，涉及資金233.82萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到 100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數） 100分。
6、其他情況說明。無
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
11.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
- 上一篇:
- 下一篇：